出貨單沖帳作業

[帳款] => [出貨單沖帳作業]

§表單搜尋§(含發票登錄方法)
     1 滑鼠移至[表單搜尋]，左鍵點選一下
=>2 滑鼠在單號的空白處點按一下，游標在該處閃動時，打入客戶編號或關鍵字詞加上%，
       按[Enter]或上方的[查詢Q] (注意帳期的區間)
=>3 資料瀏覽區即顯示查詢結果(表單單頭)
=>4 若無稅額, 請選擇[稅額以整批出貨金額計算] , [稅額以個別出貨單計算]
       (因為兩者計算小數位四捨五入進位後會有些微差異) 


=>5 滑鼠移至[資料編輯]，左鍵點選一下
=>6 若是未隨貨附開發票, 可在此處登錄發票資料
       (隨貨開立:可直接在出貨單上登錄發票資料;空白:免開立發票;
　　　批次未開:指尚未開立發票;批次已開:指數張出貨單合併開立發票,報表是第一張為代表)
=>7 滑鼠移至上方左鍵點按一下： [存檔W] 儲存資料； [取消U]取消編輯
=>8 選擇適合的表單：[應收帳款明細表]或是[應收帳款總表]
=>9 滑鼠左鍵點按一下[列印P] ，列印表單
       (應收帳款明細表會自動以客戶別分開報表)



新增明細(收款紀錄新增)
     1 選擇某一張出貨單 
=>2 滑鼠移至上方[新增明細Z] ，滑鼠左鍵點按一下
=>3 滑鼠移至下方，在[收款紀錄]編輯區欄位上，將收款資料輸入
       (沖帳金額以原出貨單應收合計金額帶入;CHECKAMT:是指實際收款金額;
        折讓金額:沖帳金額-CHECKAMT )
=>4 滑鼠移至上方左鍵點按一下： [存檔W]儲存資料； [取消U]取消編輯


分批收款沖帳方法:
     1 沖帳金額以原出貨單應收合計金額帶入後, 修改沖款金額(<原出貨單應收合計金額)
=>2 CHECKAMT修改金額=沖款金額
=>3 折讓金額=0(分批收款方式,折讓金額可能只在最後一次出現)



刪除明細(收款紀錄刪除)
     1 選擇某一張出貨單中收款記錄中某一筆資料
=>2 滑鼠移至上方[刪除明細K] ，滑鼠左鍵點按一下
=>3 滑鼠移至上方左鍵點按一下： [存檔W]儲存資料； [取消U]取消編輯




修改資料及取消修改(收款紀錄的修改)
     1 表單搜尋的三個步驟後，滑鼠左鍵點選任一筆資料
=>2 滑鼠移至資料編輯內
=>3 選擇要修改的資料，在相關欄位，左鍵點按一下，輸入資料
=>4 滑鼠移至上方 [存檔W]儲存資料； [取消U]取消編輯




§收款明細查詢§
     1 滑鼠移至[1收款明細查詢]左鍵點選一下
=>2 滑鼠在相關資料的欄位上，點按一下，游標在該處閃動時，打入想要查詢的關鍵字加上%，
        按[Enter]或上方的[查詢Q] (注意收款日期或支票到期日的區間值)
=>3 即顯示查詢結果




§帳期別出貨統計§
     1 滑鼠移至[2帳期別出貨統計]左鍵點選一下
=>2 滑鼠在相關資料的欄位上，點按一下，游標在該處閃動時，打入想要查詢的關鍵字加上%，
        按[Enter]或上方的[查詢Q] (注意收款日期或支票到期日的區間值)
=>3 即顯示查詢結果